این ویدئوی آموزشی به شما نشان میدهد که چگونه چکهای مشتریان را که به اشخاص یا شرکتهای دیگر پرداخت کردهایم و برگشت خوردهاند را در نرم افزار حسابداری آرتا ثبت کنیم؟
راهنمای گام به گام ثبت چکهای خرج شده برگشتی در نرم افزار آرتا:
ورود به بخش ثبت اسناد حسابداری: وارد نرم افزار حسابداری آرتا شده و به بخش "ثبت اسناد حسابداری" بروید.
انتخاب طرف حساب: در قسمت "کد طرف حساب"، کد شخص یا شرکتی که چک مشتری را به او داده بودید و اکنون برگشت خورده است را وارد کنید. در صورت نیاز میتوانید از گزینه جستجو برای یافتن نام او استفاده کنید.
باز کردن لیست چکهای خرج شده: پس از انتخاب طرف حساب، بر روی آیکون "اسناد برگشت خورده" که در کنار کادر کد طرف حساب قرار دارد، کلیک کنید.
جستجوی چک در لیست: در پنجره جدید، لیستی از تمام چکهای ثبت شده در سیستم نمایش داده میشود. برای جستجوی چکهای خرج شده، بر روی آیکون ذرهبین یا کلید F7 کلیک کنید.
انتخاب چک مورد نظر: شماره چک خرج شده را وارد کرده و کلید اینتر را بزنید. چک مورد نظر در لیست با رنگ زرد مشخص میشود. توجه داشته باشید که در صورت وارد کردن شماره چک اشتباه، سیستم پیغامی مبنی بر عدم وجود چک نمایش میدهد.
تایید و انتقال به سند: پس از انتخاب چک یا چکهای مورد نظر، بر روی دکمه "تایید" کلیک کنید تا اطلاعات آنها به سند حسابداری منتقل شود.
استفاده از امکان خزانهداری: در صورت استفاده از ماژول خزانهداری نرم افزار آرتا، میتوانید در بخش مربوطه، چکهای مورد نظر را با استفاده از گزینههای موجود خارج کنید.